2025年部门预算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
第二部分2024年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出表
六、2025年一般公共预算基本支出表
七、2025年财政拨款预算“三公”经费支出表
八、2025年政府性基金预算支出表
九、2025年项目支出预算表
十、2025年支出功能分类预算表
十一、2025年支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2025年支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2025年债务支出预算表
十四、2025年政府采购支出预算表
十五、2025年政府购买服务支出预算表
十六、2025年部门（单位）整体绩效目标表
十七、2025年部门预算项目（政策）绩效目标表
-第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
科技馆从2016年列入全国免费开放试点单位，是公益性一类事业单位，科技馆向全社会公众普及科学知识、传播科学思想。
一、部门主要职能
(一)搞好未成年人活动基地和爱国主义教育基地建设；组织青少年开展科技类竞赛及培训等活动。
(二)常设展免费开放、科普进社区、科普进乡村、科普大篷车、流动科技馆进农村学校等活动。
(三)依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
(四)馆校合作、举办各类科普讲座、科普报告、科普实验剧，举办各种系列临时展览
(五举办青少年机器人动手培训、机器人大赛，青少年创新大赛，打造无人机、机器人创客团队等。
第二部分 部门预算公开表
2025年部门预算公开表（详见附件）
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
本部门2025年收支总预算219.33万元。
收入预算增减情况：
2025年，本部门收入预算219.33万元，比上年减少83.65万元，同比减少27.6%，减少主要原因：未下达免费科技馆预算资金。
支出预算增减情况：
2025年，本部门总体情况支出219.33万元，比上年减少83.65万元，同比减少27.6%，减少主要原因：未下达免费科技馆预算资金。其中：基本支出201.33万元，比上年减少6.65万元，减少3.1%，，减少主要原因：人员退休，工资减少。项目支出18万元，比上年减少77万元，减少主要原因：未下达免费科技馆预算资金。
二、关于2025年财政拨款收支预算情况说明
本部门2025年财政拨款收支总预算219.33万元，收入预算按来源为当年财政拨款。具体包括：当年财政拨款收入219.33万元。按功能支出分类包括：科学技术支出170.66万元、社会保障和就业支出27.45万元、卫生健康支出8.52万元、住房保障支出12.7万元；按经济支出分类包括:工资福利支出145.23万元，商品和服务支出48.5万元，对个人和家庭的补助支出7.6万元，项目支出18万元。
财政拨款收入预算增减情况：2025年，本部门收入预算219.33万元，比上年减少83.65万元，同比减少27.6%，减少主要原因：未下达免费科技馆预算资金。
财政拨款支出预算增减情况：2025年，本部门支出预算219.33万元，比上年减少83.65万元，同比减少27.6%，减少主要原因：未下达免费科技馆预算资金。
三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
本部门及所属单位2025年一般公共预算基本支出201.33万元，其中：工资福利支出145.23万元，商品和服务支出48.5万元，对个人和家庭补助支出7.6万元。
人员经费152.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离退休人员取暖补贴、退休费等。
商品和服务支出48.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、离退休人员公用经费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于2025年“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费预算数1.45万元，其中：公务接待费用 0万元；因公出国（境）经费支出0万元；公务用车运行维护费1.45万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）机构运行经费情况
2025年机构运行经费预算为152.66万元。
（二）政府采购情况
2025年我部门政府采购预算0万元。
（三）政府购买服务情况
2025年我部门政府购买服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
无。
（五）预算绩效情况
2025年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及3个项目，项目支出预算合计为18万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中无数据的情况说明
2025年预算中没有政府性基金事项和相关收入/支出，相应表格为空表。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
科技馆YSPF-03-单位预算批复表（部门批复单位）.pdf
