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2019年度部门决算公开
浏览：35841次 时间：2020年7月31日
目 录
第一部分 （部门）概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 （部门）2019年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第三部分 （部门）2019年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分（部门）概况
一、主要职责
抚顺市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。
(一)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。
(二)组织科学技术工作者为建立企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献。
(三)依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
(四)反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。
(五)组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
(六)表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
(七)开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。
(八)开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体的友好交往。
(九)开展科技工作者的继续教育和培训工作。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
纳入（部门）2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
抚顺市科学技术协会
第二部分（部门）2019年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分（部门）2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2019年度本部门收入总计为302.41万元，与上年相比减少395.69万元，下降57 %。
减少的主要原因是：1、因机构改革抚顺市科技馆划归抚顺市技术创新研究院，抚顺市科学技术协会下设二级预算单位由2018年决算时的两家单位减少为一家，所有的人员经费、项目经费全部相应减少。2、市科协在职人员相比上年减少1人。3、市科协项目经费也相应比上年减少。
本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入302.41万元，其中：公共预算财政拨款收入302.41万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元0。
6.其他收入0万元0。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余2.52万元，主要是科普经费等。
（二）2019年度本部门支出总计为302.72 万元，与上年相比减少352.29万元，下降54%。
减少的主要原因是：1、因机构改革抚顺市科技馆划归抚顺市技术创新研究院，抚顺市科学技术协会下设二级预算单位由2018年决算时的两家单位减少为一家，所有的人员经费、项目经费全部相应减少。2、市科协在职人员相比上年减少1人。3、市科协项目经费也相应比上年减少。
本部门本年度支出包括：
1.基本支出272.97万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出216.81万元，对个人和家庭的补助支出24.78万元，商品和服务支出31.38万元。
2.项目支出29.75万元，主要包括科普经费、全民素质经费、老科协经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余2.21万元
主要是2018、2019年的科普项目没有完全开展等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出302.72万元，其中：基本支出272.97万元，项目支出29.75万元。
（二）具体情况
2019年度财政拨款支出302.72万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出183.64万元，科学技术支出29.75万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出59.53万元，医疗卫生与计划生育支出16.15万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出13.66万元，其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出183.64万元，包括：
（1）行政运行183.64万元，主要是机关运行、人员开资等支出。
（2）一般行政管理事务0万元0。
（3）预算改革业务0万元0。
（4）财政国库业务0万元0。
（5）信息化建设0万元0。
（6）事业运行0万元0。
（7）其他财政事务支出0万元。
（8）其他一般公共服务支出0万元。
2. 科学技术支出29.75万元，包括：
科普活动支出29.75万元，主要是科普活动、全民素质活动等项目支出。
其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。
3. 社会保障和就业支出59.53万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休26.32万元，主要是退休人员取暖费、退休人员公用经费及丧葬费等支出。
（2）事业单位离退休0万元。
（3）机关事业基本养老保险缴费支出19.10万元，主要是在职人员养老保险缴纳支出。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出12.39万元，主要是在职人员职业年金缴纳。
（5）死亡抚恤1.72万元，主要是退休人员追加丧葬费部分。
4.医疗卫生与计划生育支出16.15万元，包括：
（1）行政单位医疗13.78万元，主要是在职人员医疗保险缴纳部分支出。
（2）事业单位医疗0万元0。
（3）其他医疗卫生支出0万元。
（4）公务员医疗补助2.37万元，主要是公务员医疗费二次报销部分的支出。
5. 农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元。
6. 交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元。
7. 资源勘探信息等支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元。
8.商业服务业等事务支出0万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出0万元。
（2）其他涉外发展服务支出0万元。
9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元.
10. 住房保障支出13.66万元，包括：
住房公积金13.66万元，主要是在职人员住房公积金的缴纳支出。
11. 其他支出0万元，包括：
其他支出0万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.10万元，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.10万元。2019年度“三公”经费支出比2018年度减少2.78万元，下降72%，主要是1、机构改革科技馆不再列入本年度决算统计范围内；2、市科协机关也加强了公车管理减少公车使用次数使经费减少的原因。
1.因公出国（境）费万元，主要用于无，2019年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，主要用于无，2019年度国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费1.10万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.10万元。2019年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出11.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加1.65万元，增长18%。主要原因是：人员经费人均额上调。
五、政府采购支出情况
本部门2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆,其他用车主要无；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七. 预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金29.75万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是资金使用率不高;。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算管理，提高资金使用率。
第四部分 名词解释
（各部门根据本单位收支科目做相应增减）
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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