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2021年市科协部门决算报告
浏览：5968次 时间：2022年8月3日
抚顺市科协2021年度部门决算报告
目 录
第一部分 抚顺市科协概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 抚顺市科协2021年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 抚顺市科协2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 抚顺市科协概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
抚顺市科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体，是代表科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。
（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。
根据抚编办发[2006]96号文件核定市科协人员编制17名（含1名工勤人员）。
（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。
截止2021年末，我单位有两名同志退休。我单位实有15名行政干部和1名工勤人员，退休人员19人。
二、部门决算单位构成
纳入抚顺市科协2021年部门决算编制范围的只有本单位。
第二部分 抚顺市科协2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计354.16万元，包括：
财政拨款收入354.16万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入354.16万元，政府性基金收入0万元。
与上年相比，今年收入增加55.37万元，增长18.5%，主要原因：一是2020年初有2.21万元的资金结转，本年度没有资金结转；二是人员经费增加53.09万元。
（二）支出总计354.16万元，包括：
1.基本支出347.93万元，占支出总计的98.24%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出290.58万元，对个人和家庭的补助支出24.07万元，商品和服务支出33.27万元。
2.项目支出6.23万元，占支出总计的1.76%。主要包括全国科技工作者日宣传经费、科普V课堂讲师劳务费、全委会印刷费、老科协运行经费等业务支出。
与上年相比，今年支出增加55.37万元，增长18.5%，主要原因：一是2020年初有2.21万元的资金结转，本年度没有资金结转；二是人员经费增加53.09万元。
（三）年末结转和结余0万元。
本年未形成结余。与上年相比，今年结转结余减少2.21万元，降低100%，主要原因：一是出现剩余资金及时上缴财政；二是增加预算的准确性，严格控制资金的使用率。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出354.16万元，其中：基本支出347.93万元，项目支出6.23万元。与上年相比，财政拨款支出增加55.37万元，增长18.5%，主要原因：一是2020年初有2.21万元的资金结转，本年度没有资金结转；二是人员经费增加53.09万元。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的99.99%，其中：基本支出完成年初预算的99.98%，项目完成年初预算的100.48%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出354.16万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出241.42万元，占68.17%；科学技术支出6.23万元，占1.76%；社会保障和就业支出62.19万元，占17.56%；医疗卫生与计划生育支出19.18万元，占5.42%；住房保障支出25.14万元，占7.09%。
1.一般公共服务支出241.42万元，具体包括：
行政运行241.42万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的130.850%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资支出费用增加。
2.社会保障和就业支出62.19万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休8.57万元，主要是退休人员退休费等支出，完成年初预算的97.39%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算数以以前年度数据为参考，上下浮动小。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费22.78万元，主要是在职人员养老保险缴纳等支出完成年初预算的108.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算按照上年7月缴费金额为参考，本年人员、基数均有调整。
（3）机关事业单位职业年金缴费12万元，主要是人员退休单位缴纳职业年金年初未做预算，原因主要是退休人员缴费金额以社保局计算待遇为准，直接向财政追加。
（4）死亡抚恤18.84万元，主要是退休人员死亡抚恤金等支出。
3.卫生健康支出19.18万元，包括：
（5）行政单位医疗19.18万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的110.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是按照上年7月缴费金额为参考，本年人员、基数均有调整。
4.住房保障支出25.14万元，具体包括：
住房公积金25.14万元，主要是在职人员住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的102.24X%，决算数大于年初预算数的原因主要是按照上年7月缴费金额为参考，本年人员、基数均有调整。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.9万元，完成年初预算的47.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制三公经费的使用。其中：公务用车购置及运行维护费0.9万元。
公务用车运行维护费0.9万元，主要用于公车加油及维修费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出354.16万元，其中：人员经费314.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费33.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年市科协机关运行经费支出354.16万元，比上年增加55.37万元，增长18.5%，主要原因是一是2020年初有2.21万元的资金结转，本年度没有资金结转；二是人员经费增加53.09万元。
（二）政府采购支出情况。
2021年市科协政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，市科协共有车辆1辆，为机要通讯用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目预算目标金额填报较高，年终用不完。二是预算编制缺乏有力依据，但除依靠历史数据和主观判断。下一步将采取以下措施加以改进：一是完善预算控制制度，实现谁编制部门预算，谁负责准确使用；二是加强领导及各部门对预算编制重要性的认识，按照“量入为出、收支平衡、统筹见过、确保重点”的原则进行预算编制。
第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 抚顺市科协2021年度部门决算报表
决算报表详见附件
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