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抚顺市科学技术协会2022年度部门决算
浏览：2778次 时间：2023年7月25日
第一部分 部门概况
一、主要职责
抚顺市科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体，是代表科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的只有本单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计354.05万元，包括：
1.财政拨款收入354.05万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入354.05万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少0.11万元，降低0.03%。主要原因是增加预算的准确性，严格控制资金的使用率。
（二）支出总计354.05万元，包括：
1.基本支出349.18万元，占支出总计的99%%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出309.9万元，对个人和家庭的补助支出5.56万元，商品和服务支出33.72万元。
2.项目支出4.87万元，占支出总计的1%%。主要包括主要包括全国科技工作者日宣传经费、科普V课堂费用、全委会印刷费、老科协运行经费等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出354.05万元，其中：基本支出349.18万元，项目支出4.87万元。与上年相比，财政拨款支出收入减少0.11万元，降低0.03%。主要原因是增加预算的准确性，严格控制资金的使用率。
与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出354.05万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出263.22万元，占75%；科学技术支出4.87万元，占2%；社会保障和就业支出36.12万元，占11%；卫生健康支出15.16万元，占5%；住房保障支出34.68万元，占100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.9万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.9万元。
1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。
3.公务用车购置及运行费1.9万元，占“三公”经费支出的1.9%。完成年初预算的100%。比上年增加1万元，增长主要是车辆大修等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.9万元，主要用于公车加油及维修费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出354.05万元，其中：人员经费309.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：机要通讯用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金318.62万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.37分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目预算目标金额填报较高，年终用不完。二是预算编制缺乏有力依据，但除依靠历史数据和主观判断。下一步将采取以下措施加以改进：一是完善预算控制制度，实现谁编制部门预算，谁负责准确使用；二是加强领导及各部门对预算编制重要性的认识，按照“量入为出、收支平衡、统筹见过、确保重点”的原则进行预算编制。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度部门决算表
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