2023年部门预算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、2023年收支预算总表
二、2023年收入预算总表
三、2023年支出预算总表
四、2023年财政拨款收支预算总表
五、2023年一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2023年政府性基金预算支出表
九、2023年项目支出预算表
十、2023年支出功能分类预算表
十一、2023年支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2023年支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2023年债务支出预算表
十四、2023年政府采购支出预算表
十五、2023年政府购买服务支出预算表
十六、2023年部门（单位）整体绩效目标表
十七、2023年部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、2023年部门管理专项资金预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
抚顺市科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体，是代表科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。
一、部门主要职能
(一)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。
(二)组织科学技术工作者为建立企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献。
(三)依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
(四)反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。
(五)组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
(六)表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
(七)开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。
(八)开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体的友好交往。
二、部门预算单位构成
本次纳入2023年部门预算编制范围的单位包括：
1．抚顺市科学技术协会
第二部分 部门预算公开表
2023年部门预算公开表（详见附件）
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
本部门2023年收支总预算 632.73万元。
收入预算增减情况：
2023年，本部门收入预算632.73万元，比上年增加370.71万元，同比增长141%，增加主要原因：市科技馆机构改革，划拨为市科协下属事业单位，预算增加。人员工资上调，其相应的保险、公积金等都要相应上调。
支出预算增减情况：
2023年，本部门总体情况支出632.73万元，比上年增加370.71万元，增长141%，增加主要原因：市科技馆机构改革，划拨为市科协下属事业单位，预算增加。人员工资上调，其相应的保险、公积金等都要相应上调。其中：基本支出547.73万元，比上年增加290.71万元，增长113%，增加主要原因：市科技馆机构改革，划拨为市科协下属事业单位，预算增加。人员工资上调，其相应的保险、公积金等都要相应上调。项目支出比上年增加80万元，增加主要原因：市科技馆机构改革，划拨为市科协下属事业单位，项目预算增加。
二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
本部门及所属单位2023年财政拨款收支总预算632.73万元，收入预算按来源为当年财政拨款。具体包括：当年财政拨款收入632.73万元。按功能支出分类包括：一般公共服务支出211.05万元、科学技术支出255.47万元、社会保障和就业支出101.41万、卫生健康支出25.33万元、住房保障支出39.47元；按经济支出分类包括:工资福利支出441.30万元，商品和服务支出71.30万元，对个人和家庭的补助支出35.13万元，项目支出85万元。
财政拨款收入预算增减情况：2023年，本部门收入预算632.73万元，比上年增加370.71万元，增长141%，增加主要原因：市科技馆机构改革，划拨为市科协下属事业单位，预算增加。人员工资上调，其相应的保险、公积金等都要相应上调。
财政拨款支出预算增减情况：2023年，本部门总体情况支出632.73万元，比上年增加370.71万元，增长141%，增加主要原因：市科技馆机构改革，划拨为市科协下属事业单位，预算增加。人员工资上调，其相应的保险、公积金等都要相应上调。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
本部门及所属单位2023年一般公共预算基本支出547.73万元，其中：工资福利支出441.30万元，商品和服务支出71.30万元，对个人和家庭补助支出35.13万元。
人员经费493.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离退休人员取暖补贴、退休费等。
商品和服务支出54.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、离退休人员公用经费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数4.9万元，其中：公务接待费用 0万元；因公出国（境）经费支出0万元；公务用车运行维护费4.9万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年机关运行经费预算为184.47万元。
（二）政府采购情况
2023年我部门政府采购预算0万元。
（三）政府购买服务情况
2023年我部门政府购买服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
无。
（五）预算绩效情况
2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及4个项目，项目支出预算合计为85万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中无数据的情况说明
2023年预算中没有政府性基金事项和相关收入/支出，相应表格为空表。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
