目 录
第一部分 辽宁省抚顺市科学技术协会(本级)概况
一、主要职责
二、辽宁省抚顺市科学技术协会(本级)决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省抚顺市科学技术协会(本级)部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省抚顺市科学技术协会(本级)部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省抚顺市科学技术协会(本级)概况
一、主要职责
抚顺市科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体,是代表科技工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。
一、部门主要职能
(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。
(二)组织科学技术工作者为建立企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献。
(三)依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。
(四)反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。
(五)组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
(六)表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才。
(七)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。
(八)开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体的友好交往。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省抚顺市科学技术协会(本级)2023年部门决算编制范围的预算单位包括:
抚顺市科学技术协会
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计333.42万元,包括:
1.财政拨款收入333.42万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入333.42万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少20.63万元,降低5.83%,主要原因:加强预算准确性。
(二)支出总计333.42万元,包括:
1.基本支出328.42万元,占支出总计的98.50%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出289.95万元;商品和服务支出32.24万元;对个人和家庭的补助6.24万元。
2.项目支出5.00万元,占支出总计的1.50%。主要包括开展“全国科技工作者日”活动、抚顺市自然科学学术成果奖评选、"科普V课堂"活动、“全国科普日”活动等一系列活动等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少20.63万元,降低5.83%,主要原因:加强预算准确性。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2023年度财政拨款支出333.42万元,其中:基本支出328.42万元,项目支出5.00万元。与上年相比,财政拨款支出减少20.63万元,降低5.83%,主要原因:加强预算准确性。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的102.34%,其中:基本支出完成年初预算的102.38%,项目支出完成年初预算的100.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出333.42万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出242.17万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)242.17万元,主要是人员经费和办公经费等支出,完成年初预算的102.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费略有差异。
2.科学技术支出5.00万元,具体包括:
(1)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)5.00万元,主要是开展“全国科技工作者日”活动、抚顺市自然科学学术成果奖评选、"科普V课堂"活动、“全国科普日”活动等一系列活动等支出,完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出44.74万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)9.70万元,主要是退休人员经费等支出,完成年初预算的100%。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)26.97万元,主要是养老保险、工伤保险等支出,完成年初预算的100%。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.07万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出14.84万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.84万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%。
5.住房保障支出26.67万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.59万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%。
(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)3.08万元,主要是购房补贴等支出,完成年初预算的100(追加)%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性补贴发放,无法预算。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.00万元,完成预算的88.24%,决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费指标收回。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费3.00万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无该项预算。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无该项预算等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无该项预算。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平,主要是无该项预算等原因。
3.公务用车购置及运行费3.00万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的88.24%,决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费指标收回。比上年增加1.10万元,增长57.89%,主要是老科协项目资金中新增运行维护费等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.00万元,主要用于公车运行维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出328.43万元,其中:人员经费296.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费32.24万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出32.24万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少1.48万元,降低4.39%,主要原因是预算精简。
(二)政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2023年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
2023年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及2个项目,项目支出预算合计为5万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无